| 索引号： | 013-X00-1-2016-0003 | 发布机构： | 交通局 |
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| 已阅读： | 0 | 更新时间： | 2016-12-29 |
| 文号： | 关键字： |
第一部分
迎泽区交通运输局概况
一、主要职能
负责全区农村公路及其设施的建设、养护、路政、治超等监督管理工作, 加强和完善农村道路技术规划、安全设施规划及社会停车场站规划和管理；负责公路工程质量监督, 组织公路工程的建设工作。 负责全区交通运输行业的行政管理，加强公路运输协调工作，建立市场服务体系、监督市场经营行为、维护平等竞争秩序。
负责全区交通运输行业的依法行政，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法及管理工作；加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。
负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
二、部门预算单位构成
迎泽区交通运输局预算由迎泽区交通运输局本级行政单位组成。
2016年纳入迎泽区交通运输局部门预算汇编范围的单位情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区交通运输局 |
第二部分
迎泽区交通运输局2016年部门预算表
表一：2016年收支预算总表 | ||||||||||||||||
部门名称： |
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| 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | |||||||||||
一、一般公共预算资金（小计） | 2027163.93 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 864268.92 | |||||||||||
财政拨款 | 2027163.93 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 1056945.41 | |||||||||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 105949.6 | |||||||||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 五、科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 53638 | 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 53000 | 八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 | 1920525.93 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、转移性支出 |
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收入合计 | 2027163.93 | 支出合计 | 2027163.93 | 支出合计 | 2027163.93 | |||||||||||
表二：2016年一般公共预算资金支出预算表
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单位名称：迎泽区交通运输局 |
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| 单位：元 |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 2027163.93 | 1001845.41 | 1025318.52 |
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社会保障和就业支出 | 53638 | 47638 | 6000 |
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行政事业单位离退休 | 53638 | 47638 | 6000 |
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行政单位离退休 | 53638 | 47638 | 6000 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 53000 | 53000 |
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医疗保障 | 53000 | 53000 |
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事业单位医疗 | 53000 | 53000 |
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交通运输支出 | 1920525.93 | 901207.41 | 1019318.52 |
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公路水路运输 | 1920525.93 | 901207.41 | 1019318.52 |
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行政运行（公路水路运输） | 1920525.93 | 901207.41 | 1019318.52 |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
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填报单位：迎泽区交通运输局 | 单位：元 | |
经济科目名称 | 预算数 | |
合计 | 1001845.41 | |
人员经费 | 856218.52 | |
工资福利支出 | 756268.92 | |
基本工资 | 276132 | |
津贴补贴 | 260832 | |
年终一次性奖金 | 23011 | |
社会保障缴费 | 196293.92 | |
对个人和家庭的补助 | 99949.6 | |
退休费 | 47638 | |
奖励金 | 2400 | |
住房公积金 | 48564 | |
住房补贴 | 267.6 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 1080 | |
日常公用经费 | 145626.89 | |
商品和服务支出 | 125626.89 | |
办公费 | 22000 | |
印刷费 | 16000 | |
邮电费 | 4300 | |
培训费 | 1000 | |
维修(护)费 | 53,000.00 | |
会议费 | 3,000.00 | |
培训费 | 8,788.84 | |
工会经费 | 10068.24 | |
福利费 | 6258.65 | |
公务用车运行维护费 | 66000 | |
其他资本性支出 | 20000 | |
办公设备购置 | 20000 | |
表四：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
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单位名称：迎泽区交通运输局 | 单位：元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 66000 |
1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
2、公务接待费 |
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3、公务用车费 | 66000 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 66000 |
（2）公务用车购置费 |
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第三部分
迎泽区交通运输局2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算2027163.93元，其中：财政拨款2027163.93元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算2027163.93元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出53638元、医疗卫生与计划生育支出53000元、交通运输支出1920525.93元（对照表一中的功能科目一一说明）。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出864268.92元、商品和服务支出1056945.41元、对个人和家庭的补助105949.6元（对照表一中的经济科目一一说明）。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 2027163.93元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出53638元、医疗卫生与计划生育支出53000元、交通运输支出1920525.93元（对照表一中的功能科目一一说明）。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1001845.41元，包括人员支出等；项目支出1025318.52元,包括社会保障和就业支和交通运输支出（对照表二中支出分类说明）。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员经费支出856218.52元、日常公用支出145626.89元（对照表三中的经济科目一一说明）。
四、三公经费增加说明
由于公车改革，我单位增加应急车辆，公务车运行维护费预算比上年增加。