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2015年老军营街道决算公开

索引号：	035-β00-1-2016-0042	发布机构：	老军营街办
已阅读：	0	更新时间：	2016-09-27
文号：		关键字：	2015年老军营街道决算公开

第一部分

老军营街道办事处单位概况

一、单位主要职能

老军营街道办事处内设机构有：党工委办公室、行政办、综合治理办公室、城市管理中心、团妇武、计生办、司法所、执法中队、安监站、统计科、社保所、低保所、民政科。

职能：1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定，完成区委、区政府下达的各项任务。

2、创造良好经济和社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

3、负责社区建设和管理，做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作，拓宽服务领域，办理各项社区事务。指导社区居委会工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

4、推进政务信息化和社区信息化建设，开展建设服务型政府和政务公开工作。

5、加强政务法制化建设，落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

6、配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

7、进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

8、配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾；房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

9、负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

10、负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。

11、负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，加强对流动人口进行管理。

12、负责对退休人员的社会化管理工作。

13、负责管理和指导所属事业单位工作。

14、做好区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

老军营街道办事处由老军营街道办事处本级所属单位构成。

2015年纳入老军营街道办事处部门决算汇编的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	老军营街道办事处
2
3
4
5

第二部分

2015年收入支出决算表

公开01表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额		行次	金额
栏次		3264.7	栏次
一、财政拨款收入	1	3264.7	一、一般公共服务支出	37	538.9
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9.9	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	3.3
四、经营收入	5		五、教育支出	41	14.3
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	1519.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	113.1
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	1071.4
	12		十二、农林水支出	48	0.5
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	20
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57	69.6
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	3264.7	本年支出合计	60	3350.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	239	交纳所得税	62
基本支出结转	27	239	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	153.1
	31		基本支出结转	67	153.1
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	3503.7		70

2015年收入决算表

公开02表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支付功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3264.7	3264.7
2010101			行政运行	1.6	1.6
2010201			行政运行	1.8	1.8
2010301			行政运行	347.1	347.1
2010302			一般行政管理事务	65	65
2010308			信访事务	4.9	4.9
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6
2012901			行政运行	3	3
2013101			行政运行	62.8	62.8
2013102			一般行政管理事务	26	26
2013201			行政运行	2.4	2.4
2013601			行政运行	10.2	10.2
2040604			基层司法业务	2.1	2.1
2050101			行政运行	0.1	0.1
2080107			社会保险业务管理事务	0.3	0.3
2080208			基层政权和社区建设	1291.3	1291.3
2080501			归口管理的行政单位离退休	100	100
2080899			其他优抚支出	52.9	52.9
2082001			临时救助支出	0.2	0.2
2089901			其他社会保障和就业支出	57.2	57.2
2100501			行政单位医疗	28.6	28.6
2100508			城镇居民基本医疗保险	1.6	1.6
2100716			计划生育机构	13.3	13.3
2100717			计划生育服务	33.8	33.8
2100799			其他人口与计划生育事务支出	13.5	13.5
2120104			城管执法	26.1	26.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	27.6	27.6
2120201			城乡社区规划与管理	11.6	11.6
2120399			其他城乡社区公共设施支出	31.1	31.1
2120501			城乡社区环境卫生	952.8	952.8
2130301			行政运行	0.2	0.2
2150605			安全监管监察专项	20	20
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9.9	9.9
2299901			其他支出	59.7	59.7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表

公开03表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位上缴支出
支付功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位上缴支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3350.6	3350.6
2010101			行政运行	1.6	1.6
2010201			行政运行	1.8	1.8
2010301			行政运行	347.1	347.1
2010302			一般行政管理事务	65	65
2010308			信访事务	13	13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6
2012901			行政运行	3	3
2013101			行政运行	62.8	62.8
2013102			一般行政管理事务	26	26
2013201			行政运行	2.4	2.4
2013601			行政运行	10.2	10.2
2040602			一般行政管理事务	1.3	1.2
2040604			基层司法业务	2.1	2.1
2050101			行政运行	14.3	14.3
2080107			社会保险业务管理事务	0.3	0.3
2080208			基层政权和社区建设	1306.2	1306.2
2080501			归口管理的行政单位离退休	100	100
2080899			其他优抚支出	52.9	52.9
2082001			临时救助支出	0.2	0.2
2089901			其他社会保障和就业支出	59.8	59.8
2100501			行政单位医疗	28.6	28.6
2100508			城镇居民基本医疗保险	1.6	1.6
2100716			计划生育机构	13.3	13.3
2100717			计划生育服务	56.1	56.1
2100799			其他人口与计划生育事务支出	13.5	13.5
2120102			一般行政管理事务	4.2	4.2
2120104			城管执法	26.1	26.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.6	28.6
2120201			城乡社区规划与管理	11.6	11.6
2120399			其他城乡社区公共设施支出	48.1	48.1
2120501			城乡社区环境卫生	952.8	952.8
2130301			行政运行	0.5	0.5
2150605			安全监管监察专项	20	20
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9.9	9.9
2299901			其他支出	59.7	59.7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3254.8	一、一般公共服务支出	31	538.9	538.9
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.9	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	3.3	3.3
	5		五、教育支出	35	14.3	14.3
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	1519.5	1519.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	113.1	113.1
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1071.4	1071.4
	12		十二、农林水支出	42	0.5	0.5
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	19.9	19.9
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	69.6	59.7	9.9
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3264.7	本年支出合计	77	3350.6	3340.7	9.9
年初财政拨款结转和结余	25	239		78
一、一般公共预算财政拨款	26	239	年末财政拨款结转和结余	79	153.1	153.1
二、政府性基金预算财政拨款	27		基本支出结转	80	153.1	153.1
	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	3503.7	总计	82	3503.7	3493.8	9.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支付功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3340.7	3340.7
2010101			行政运行	1.6	1.6
2010201			行政运行	1.8	1.8
2010301			行政运行	347.1	347.1
2010302			一般行政管理事务	65	65
2010308			信访事务	13	13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6
2012901			行政运行	3	3
2013101			行政运行	62.8	62.8
2013102			一般行政管理事务	26	25.9
2013201			行政运行	2.4	2.4
2013601			行政运行	10.2	10.2
2040602			一般行政管理事务	1.2	1.2
2040604			基层司法业务	2.1	2.1
2050101			行政运行	14.4	14.3
2080107			社会保险业务管理事务	0.3	0.3
2080208			基层政权和社区建设	1306.2	1306.2
2080501			归口管理的行政单位离退休	100	99.9
2080899			其他优抚支出	52.9	52.9
2082001			临时救助支出	0.2	0.2
2089901			其他社会保障和就业支出	59.8	59.8
2100501			行政单位医疗	28.6	28.6
2100508			城镇居民基本医疗保险	1.6	1.6
2100716			计划生育机构	13.3	13.3
2100717			计划生育服务	56.1	56.1
2100799			其他人口与计划生育事务支出	13.5	13.5
2120102			一般行政管理事务	4.2	4.2
2120104			城管执法	26.1	26.1
2120199			其他城乡社区管理事务支出	28.6	28.6
2120201			城乡社区规划与管理	11.6	11.6
2120399			其他城乡社区公共设施支出	48.1	48.1
2120501			城乡社区环境卫生	952.8	952.8
2130301			行政运行	0.5	0.5
2150605			安全监管监察专项	20	20
2299901			其他支出	59.7	59.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		3340.7	1296.5	2044.2
301	工资福利支出	647.1	647.2
30101	基本工资	198.7	198.7
30102	津贴补贴	106.1	106.1
30103	奖金	132.8	132.8
30104	社会保障缴费	203.5	203.6
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	6	6
302	商品和服务支出	2022.6		2022.6
30201	办公费	166.5		166.5
30202	印刷费	7.4		7.4
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.7		1.7
30206	电费	3		3
30207	邮电费	2.9		2.9
30208	取暖费	55.8		55.8
30209	物业管理费	6		6
30211	差旅费	15.2		15.2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	155.9		155.9
30214	租赁费	520.1		520.1
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	1.1		1.1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	12.7		12.7
30227	委托业务费	1050.2		1050.2
30228	工会经费
30229	福利费	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	21.8		21.8
30239	其他交通费用	0.3		0.3
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	649.3	649.3
30301	离休费
30302	退休费	76.1	76.1
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	23.8	23.8
30305	生活补助	523.6	523.6
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金	0.2	0.2
30310	生产补贴
30311	住房公积金	24.4	24.4
30312	提租补贴	0.1	0.1
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1
310	其他资本性支出	21.7		21.7
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	21.7		21.7
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
其他支出		21.7		21.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		9.9	9.9	9.9
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		9.9	9.9	9.9

2015年部门决算公开相关信息通统计表

公开08表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：元

一﹑政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	349.1	348.5
货物	2	2.7	2.1
工程	3
服务	4	346.5	346.5

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	2044.3
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12	2
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位：老军营街道办事处 2016年9月金额单位：元

项目	2015年决算数
一）合计	22.9
因公出国（境）费用
公务接待费	1.1
公务用车费	21.8
其中：公务用车运行维护费	21.8
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	2
5.国内公务接待批次（个）	18
6.国内公务接待人次（人）	268
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分

老军营2015年部门决算情况说明

一﹑收入决算总体安排情况

2015年收入决算3264.7万元，其中财政拨款3264.7万元。

二﹑支出决算总体安排情况

2015年支出决算3350.6万元。

1﹑按支出功能分类，包括一般公共服务支出538.9万元，公共安全支出3.3万元，教育支出14.3万元，社会保障和就业支出1519..5万元，医疗卫生和计划生育支出113.1万元，城乡社区支出1071.4万元，农林水支出0.5万元，资源勘探信息等支出20万元，其他支出69..6万元。

2﹑按支出经济分类，包括工资福利支出647.1万元﹑商品和服务支出2022.6万元﹑对个人和家庭的补助支出649.3万元﹑其他资本性支出21.7元，其他支出9.9万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2015年部门决算中，一般公共预算资金安排支出3340.7万元。

1﹑按支出功能分类，包括一般公共服务支出538..9万元，公共安全支出3.3万元，教育支出14.3万元，社会保障和就业支出1519.5万元，医疗卫生与计划生育支出113.1万元，城乡社区支出1071.4万元，农林水支出0.5万元，资源勘探信息等支出20万元，其他支出59.7万元。

2﹑按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出包括人员支出1296.4万元，商品和服务支出2022.6万元，其他资本性支出21.7万元等。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出647.1万元，商品和服务支出2022.6万元，对个人和家庭的补助支出649.3万元，其他资本性支出21.7万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

按支出用途分类，基本支出9.9万元。

五、其他部分决算情况

1、机关运行费2015年支出2044万元，2014年1081.9万元，增加部分是南沙河整治、社区建设工程款等；车辆数2辆，与2014年一致

2、2015年车辆费用21.8万元，招待费1.1万元，2014年车辆费用22万元，招待费2万元，同比都有所减少。2015年公务接待18批次，268人。

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2015年老军营街道决算公开