迎泽区民政局2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算4448.095396万元，其中：财政拨款4448.095396万元。

           二、支出预算总体安排情况

           2016年支出预算4448.095396万元。

1．按支出功能分类，包括社会和保障就业支出4416.145396万元，医疗卫生和计划生育支出31.95万元。

2．按支出经济分类，包括人员经费383.495369万元、日常公用经费39.490027万元、其他支出1万元。

          三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出4448.095396万元。

1.按支出功能分类包括  社会保障和就业和医疗卫生与计划生育支出，其中社会保障和就业支出4416.145396万元；医疗            卫生与计划生育支出31.95万元。

民政管理事务  行政运行支出276.645188万元，主要用于人员经费及民政、慈善等项工作；拥军优属支出1.75万元，主             要用于全区拥军优属等项工作；基层政权和社区建设支出2.66万元，主要用于指导和管理全区社区及农村的日常工作经费；其他民政管理事务支出9.59万元，主要用于完善和强化低保审批及救灾工作和结婚证的工本费。

离退休  行政单位、事业单位离退休支出130.79794万元，主要用于离退休人员的离退休费。

抚恤  死亡抚恤支出630万元，用于部队在编人员死亡后的一次性抚恤；优抚事业单位支出21.53877万元，用于优抚单位人员及公用各项支出；义务兵优待金支出1820万元，用于义务兵服役期间优待金；其他优抚支出452.2万元，用于发放伤残人员抚恤金及护理费。

退役安置  军队移交政府的离退休人员安置支出917万元，用于无军籍职工的离退休费；其他退役安置支出0.84万元，接收退役士兵待安置期间的工作经费。

社会福利  儿童福利支出28万元，用于发放散居孤儿的生活费；老年福利支出70万元，用于发放老年人的高龄津贴；社会福利事业单位支出51.623498万元，用于福利事业单位单位人员及公用各项支出。

其他生活救助  其他生活救助支出3.5万元，用于精简退职老弱残津贴的发入、社会救济及无名尸体的火化。

医疗卫生与计划生育支出  行政单位医疗支出31.95万元，主要用于医疗保险方面的支出；

2.按支出用途分为基本支出和项目支出  其中基本支出422.985396万元，包括民政管理事物支出243.405188万元、行政及事业单位离退休支出89.69794万元、优抚事业单位支出13.96877万元、社会福利事业支出43.963498万元、医疗卫生与计划生育支出31.95万元；项目支出4025.11万元, 包括民政管理事物支出33.24万元、拥军优属支出1.75万元、基层政权和社区建设支出2.66万元、其他民政管理事务支出9.59万元、行政事业单位离退休支出41.1万元、死亡抚恤支出630万元、优抚事业单位支出7.57万元、义务兵优待支出1820万元、其他优抚支出452.2万元、退役安置支出917.84万元、儿童福利支出28万元、老年福利支出70万元、社会福利事业支出7.66万元、其他生活救助支出3.5万元。

3.一般公共预算安排按经济分类包括人员经费和日常公用经费  其中人员经费支出383.495369万元，包括基本工资支出87.1248万元、津贴补贴支出46.0416万元、年终一次性奖金7.2604万元、社会保障缴费80.803824万元、奖励性43.162969万元、离休费16.1444万元、退休费78.55354万元、奖励金0.78万元、住房公积金22.5984万元、住房补贴0.071436万元、其他对个人和家庭的补助支出0.954万元；日常公用经费支出39.490027万元，包括办公费10.4万元、印刷费1.8万元、邮电费电费1.5万元、取暖费0.6万元、差旅费2.5万元、维护费1.98万元、租凭费7.659万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会费2.442192万元、福利费1.977835万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费1.7万元、其他商品和服务支出费1.331万元、办公购置费1万元维。